| 索引号： | 123417004862874262/202002-00012 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 市地震局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 宣城市地震局2020年部门预算 | 文号： | |
| 发布日期： | 2020-02-04 |
| 索引号： | 123417004862874262/202002-00012 |
| 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 市地震局 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 宣城市地震局2020年部门预算 |
| 文号： | |
| 发布日期： | 2020-02-04 |
宣城市地震局2020年部门预算
2020年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.宣城市地震局2020年财政拨款收支总表
2.宣城市地震局2020年一般公共预算支出表
3.宣城市地震局2020年一般公共预算基本支出表
4.宣城市地震局2020年政府性基金预算支出表
5.宣城市地震局2020年国有资本经营预算支出表
6.宣城市地震局2020年收支总表
7.宣城市地震局2020年收入总表
8.宣城市地震局2020年支出总表
9.宣城市地震局2020年政府采购支出表
10.宣城市地震局2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）外部政府权力
市地震局共计5项政府权力,其中行政许可1项、行政处罚3项、其他权力1项。以市政府网站当年公布的《宣城市地震局关于公布权责清单的通告》为准。
（二）内部管理事项
1.负责防震减灾工作方针、政策、法律、法规及技术规范的贯彻执行，起草防震减灾规范性文件或具体方案细则，组织实施并监督执行。
2.负责编制全市防震减灾规划，并组织实施。
3.负责市防震减灾工作领导小组办公室工作，承担市抗震救灾指挥部日常工作。
4.负责管理地震监测预报预警工作。负责监督管理地震台站和地震群测群防业务工作。依法保护地震监测设施和地震观测环境。汇集整理地震台站观测数据，分析研究并提出阶段性或年度地震趋势意见。调查核实地震宏微观异常，及时处理出现的地震谣传、误传事件，维护社会秩序稳定。
5.做好新建、扩建、改建建设工程抗震设防要求管理工作。监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害建设工程的地震安全性评价工作。指导地震安全农村民居建设工作。组织开展防震减灾宣传教育活动。
6.会同有关部门建立健全地震应急救援工作体系。督促、指导有关单位做好地震应急预案编修和地震应急救援演练工作。协助、指导地震应急救援队伍建设和管理。指导地震应急避难场所建设。参与地震灾害损失调查评估，协助做好地震灾后过渡性安置和恢复重建工作。
7.推进地震科学技术现代化，组织管理地震科学技术研究和科技成果的推广应用。
8.指导所辖县、市、区防震减灾工作。
9.承办市委市政府和上级地震部门交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣城市地震局2020年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
市地震局 |
公益一类参公管理事业单位 |
三、2020年度主要工作任务
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。我们将认真落实市委“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的要求，抢抓长三角一体化发展新一轮重大机遇，重点做好以下几方面工作：
一是持续提升地震监测业务水平。推进国家地震烈度速报与预警工程项目建设（2个基准站、1个基本站、5个一般站），充分发挥市县地震监测台站效能，积极构建皖苏浙省际交汇区域地震监测预测预警中心。完成安徽省GNSS（全球导航卫星系统）地震前兆观测网建设项目和皖20井数字化改造项目。
二是扎实推进震害防御工作。争取城市活断层探测项目完成立项，并用3－5年时间完成我市地震活动断层探测工作。举办防震减灾业务知识培训班，提升全市地震系统工作者、救援队、志愿者等队伍的地震应急和防震减灾科普知识。开展地震应急工作拉练，磨练队伍的团队协作、实战能力，进一步完善健全市县及部门间的联动机制。
三是深入开展防震减灾科普宣传。充分发挥市县防震减灾科普馆宣传作用，组织机关干部、社会群众和学校学生参观学习，提升防震减灾意识和应急避险能力。联合教育部门组织开展好5.12防灾减灾日期间的地震应急演练和防震减灾知识科普宣传。组织市防震减灾科普宣传队、老年骑行志愿者宣传队和医疗救护志愿服务队开展形式多样的宣传活动。开展防震减灾宣传进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村、进家庭等“七进”活动。充分利用“防灾减灾日”、“科技活动周”等重点时段，组织开展主题科普宣传活动，重点加大在农村地区的宣传力度。
第二部分 2020年部门预算表
|
部门公开表1 宣城市地震局2020年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
186.17 |
一、一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.23 |
12.23 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
153.3 |
153.3 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
186.17 |
本年支出小计 |
186.17 |
186.17 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
186.17 |
支出总计 |
186.17 |
186.17 |
|
|
部门公开表2
|
宣城市地震局2020年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.51 |
13.51 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.88 |
12.88 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.71 |
2.71 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.17 |
10.17 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.63 |
0.63 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.32 |
0.32 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.06 |
0.06 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.23 |
12.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.23 |
12.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.41 |
10.41 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.82 |
1.82 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
153.30 |
98.30 |
55.00 |
|
22405 |
地震事务 |
153.30 |
98.30 |
55.00 |
|
2240501 |
行政运行 |
153.30 |
98.30 |
55.00 |
|
合计 |
186.17 |
128.17 |
58.00 |
|
部门公开表3
|
宣城市地震局2020年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
95.02 |
|
30101 |
基本工资 |
33.38 |
|
30102 |
津贴补贴 |
29.20 |
|
30103 |
奖金 |
2.78 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.17 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.13 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.63 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.41 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.32 |
|
302 |
商品和服务支出 |
23.21 |
|
30201 |
办公费 |
1.20 |
|
30209 |
物业管理费 |
4.50 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
1.50 |
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1.22 |
|
30229 |
福利费 |
0.91 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.03 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.35 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.94 |
|
30302 |
退休费 |
1.27 |
|
30305 |
生活补助 |
1.42 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.25 |
|
合计 |
128.17 |
|
部门公开表4
|
宣城市地震局2020年政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
宣城市地震局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
宣城市地震局2020年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
宣城市地震局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
部门公开表6
|
宣城市地震局2020年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
186.17 |
一、一般公共服务支出 |
3.00 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
13.51 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.13 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.23 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
153.3 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入小计 |
186.17 |
本年支出小计 |
186.17 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
186.17 |
支出总计 |
186.17 |
|
|
部门公开表7 宣城市地震局2020年收入预算总表 单位：万元 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.51 |
|
13.51 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.88 |
|
12.88 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.17 |
|
10.17 |
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.13 |
|
4.13 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.13 |
|
4.13 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.13 |
|
4.13 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.23 |
|
12.23 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.23 |
|
12.23 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.41 |
|
10.41 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.82 |
|
1.82 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
153.30 |
|
153.30 |
|
|
|
|
|
22405 |
地震事务 |
153.30 |
|
153.30 |
|
|
|
|
|
2240501 |
行政运行 |
153.30 |
|
153.30 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
186.17 |
|
186.17 |
|
|
|
|
|
部门公开表8
宣城市地震局2020年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.88 |
12.88 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.17 |
10.17 |
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
|
|
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221 |
住房保障支出 |
12.23 |
12.23 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.23 |
12.23 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
10.41 |
10.41 |
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2210202 |
提租补贴 |
1.82 |
1.82 |
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224 |
灾害防治及应急管理支出 |
153.30 |
98.30 |
55.00 |
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22405 |
地震事务 |
153.30 |
98.30 |
55.00 |
|
|
2240501 |
行政运行 |
153.30 |
98.30 |
55.00 |
|
|
合计 |
186.17 |
128.17 |
58.00 |
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部门公开表9
|
宣城市地震局2020年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
5.00 |
5.00 |
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防震减灾综合保障 |
5.00 |
5.00 |
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办公设备 |
5.00 |
5.00 |
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部门公开表10
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宣城市地震局2020年部门政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
宣城市地震局2020年财政拨款收支预算186.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款186.17万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入186.17万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3万元，占1.6%；社会保障和就业支出13.51万元，占7.3%；卫生健康支出4.13万元，占2.2%；住房保障支出12.23万元，占6.6%；灾害防治及应急管理支出153.3万元，占82.3%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣城市地震局2020年一般公共预算拨款186.17万元，比2019年预算拨款增加23.87万元，增长14.7%，主要原因：增加工作人员。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出3万元，占1.6%；社会保障和就业支出13.51万元，占7.3%；卫生健康支出4.13万元，占2.2%；住房保障支出12.23万元，占6.6%；灾害防治及应急管理支出153.3万元，占82.3%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2020年预算3万元，与2019年预算持平,持平原因主要是招商引资经费无变化。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算2.71万元，比2019年预算增加0.04万元，增长1.5%，增长原因主要是涉改退休人员补贴发放。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算10.17万元，比2019年预算增加10.17万元，增长100%，增长原因主要：一是人员增加；二是支出科目调整。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.32万元，比2019年预算增加0.32万元，增长100%，增长原因主要：一是人员增加；二是支出科目调整
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.06万元，比2019年预算增加0.06万元，增长100%，增长原因主要：一是人员增加；二是支出科目调整。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算0.25万元，比2019年预算增加0.25万元，增长100%，增长原因主要：一是人员增加；二是支出科目调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算4.13万元，比2019年预算增加4.13万元，增长100%，增长原因主要：一是人员增加；二是支出科目调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算10.41万元，比2019年预算增加10.41万元，增长100%，增长原因主要是：一是人员增加；二是支出科目调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算1.82万元，比2019年预算增加1.82万元，增长100%，增长原因主要：一是人员增加；二是支出科目调整。
10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事业（款）行政运行（项）2020年预算153.3万元，比2019年预算增加48.67万元，增长46.5%，增长原因：一是对支出项目进行了整合；二是人员增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
宣城市地震局2020年一般公共预算基本支出128.17万元，其中：
工资福利支出95.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出23.21万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助9.94万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
宣城市地震局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
宣城市地震局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣城市地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市地震局2020年收支总预算186.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
宣城市地震局2020年收入预算186.17万元，其中：一般公共预算拨款收入186.17万元，占100%，比2019年预算增加23.87万元，增长14.7%，增长原因主要是人员增加。
八、关于2020年支出预算情况说明
宣城市地震局2020年支出预算186.17万元，比2019年预算增加23.87万元，增长14.7%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出128.17万元，占68.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出58万元，占31.2%，主要用于招商引资，市防震减灾科普馆、地震监测中心等正常运转。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.防震减灾综合保障项目及绩效目标情况。
（1）项目概述。本项目主要是围绕监测预报、震害防御、应急救援等防震减灾三大工作，加强监测预测预警能力建设，开展建设工程抗震设防管理，加大防震减灾科普宣传，检验地震系统应急组织协调能力，提升人民群众防震减灾意识和应急避险能力，保障经济社会发展和人民生命财产安全。
（2）立项依据。常年安排项目，《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省“十三五”防震减灾规划的通知》（皖政办〔2016〕47号），《宣城市“十三五”防震减灾规划》（宣政办〔2016〕24号），《关于清理调整群测群防网点加强工作规范化管理的通知》（皖震发防〔2015〕55号），《关于印发2016年防震减灾科普宣传教育工作方案的通知》（皖震发防〔2016〕52号）、《关于进一步推进和实施农村民居地震安全工程意见的通知》（皖震发办〔2007〕113号）等。
（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。
（4）项目内容。该项目经费主要用于聘用人员工资及保险、办公费、差旅费、物业费、水费、电费、会议培训、科普宣传、创建补助等。
（5）年度预算安排。2020年部门预算编制项目经费预算55万元。
（6）绩效目标和指标（下表）。
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项目支出绩效目标表 |
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（2020年度）
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项目名称 |
防震减灾综合保障 |
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主管部门 |
市地震局 |
实施单位 |
市地震局 |
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项目属性 |
□新增项目 ■延续项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
165万 |
年度资金总额： |
55万 |
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|
其中：财政拨款 |
165万 |
其中：财政拨款 |
55万 |
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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|
总 |
中期目标（2020年—2022年） |
年度目标 |
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1.“一县一台”及泾县凤村井、皖20井监测台站正常运行； 2.国家地震烈度速报与预警工程正常运行； 3.市地震台正常运转； 4.市区建设工程抗震设防符合要求； 5.市防震减灾科普馆正常免费对外开放； 6.全市地震系统工作人员业务能力进一步提升，部门间协作能力进一步增强； 7.防震减灾科普宣传覆盖面进一步扩大。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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|
产 |
数量指标 |
接受业务技能培训 |
1000人左右 |
优 |
数量指标 |
接受业务技能培训 |
300人左右 |
优 |
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|
科普宣传覆盖人群 |
6万人左右 |
优 |
科普宣传覆盖人群 |
2万人左右 |
优 |
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|
质量指标 |
无 |
|
|
质量指标 |
无 |
|
|
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|
时效指标 |
无 |
|
|
时效指标 |
无 |
|
|
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|
成本指标 |
无 |
|
|
成本指标 |
无 |
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
无 |
|
|
经济效益 |
无 |
|
|
||||
|
社会效益 |
无 |
|
|
社会效益 |
无 |
|
|
|||||
|
生态效益 |
无 |
|
|
生态效益 |
无 |
|
|
|||||
|
可持续影响 |
无 |
|
|
可持续影响指标 |
无 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
无 |
|
|
服务对象 |
无 |
|
|
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（二）机关运行经费。
宣城市地震局2020年机关运行经费财政拨款预算23.21万元，比2019年增加2.31万元，增长11%，增长主要原因是人员增加。
（三）政府采购情况。
宣城市地震局2020年各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
宣城市地震局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宣城市地震局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了防震减灾综合保障1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款55万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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