• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 无障碍浏览|
当前位置:网站首页 > 信息公开 > 信息公开目录 > 本部门决算
索引号: 123417004862874262/202109-00017 组配分类: 本部门决算
发布机构: 市地震局 主题分类:
名称: 宣城市地震局2020年度部门决算 信息来源: 市地震局
文号: 关键字: 决算,公开,财政预决算公开
发布日期: 2021-09-23 访问量:
生效日期: 2021-09-23 废止日期:

宣城市地震局2020年度部门决算



宣城市地震局2020年度部门决算















2021年9月





目  录

第一部分 宣城市地震局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市地震局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市地震局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

宣城市地震局2020度部门决算情况


第一部分 宣城市地震局概况

一、部门职责

(一)负责贯彻执行防震减灾工作法律、法规、方针、政策和相关技术规范。

(二)负责编制全市防震减灾规划、计划及规范性文件或具体方案细则,并组织实施。

(三)负责全市地震监测及信息系统的建设和地震监测预报预警工作。负责监督管理地震台站和地震群测群防业务工作。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四)负责汇集整理地震台站观测数据,分析研究并提出阶段性或年度地震趋势意见。调查核实地震宏微观异常,及时处理出现的地震谣传、误传事件,维护社会秩序稳定。

(五)负责做好新建、扩建、改建建设工程抗震设防要求管理工作。监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害建设工程的地震安全性评价工作。指导地震安全农村民居建设工作。组织开展防震减灾宣传教育活动。

(六)负责震情速报和地震灾区重建规划;组织开展水库地震的监测和研究工作,防范地震次生灾害。

(七)负责会同有关部门建立健全地震监测预报、震灾预防工作体系。指导有关单位做好地震应急预案编修工作。

(八)参与地震灾害损失调查评估,协助做好地震灾后过渡性安置和恢复重建工作。

(九)负责推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究和科技成果的推广应用;组织开展科技合作交流。

(十)负责组织开展防震减灾知识的宣传教育,普及防震减灾知识,提高全社会的减灾意识,做好国际减灾日宣传活动。

(十一)负责指导县、市、区防震减灾、防灾减灾日常工作。

(十二)负责承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市地震局2020年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较,无变化。

纳入宣城市地震局2020年度部门决算编制范围的共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市地震局本级












第二部分 宣城市地震局2020年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:宣城市地震局                                                          金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

246.22

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

19.98

9

九、卫生健康支出

39

4.13

10

十、节能环保支出

40

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

19

十九、住房保障支出

49

15.51

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

206.60

23

二十三、其他支出

53

0.00

24

二十四、债务还本支出

54

0.00

25

二十五、债务付息支出

55

0.00

本年收入合计

26

246.22

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

使用非财政拨款结余

27

0.00

本年支出合计

57

246.22

年初结转和结余

28

0.00

结余分配

58

0.00

29

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

246.22

总计

60

246.22


收入决算表

公开02表

部门:宣城市地震局                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

246.22

246.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19.98

19.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

19.35

19.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

6.47

6.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.17

10.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.51

15.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.51

15.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13.69

13.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

206.60

206.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

206.60

206.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240501

  行政运行

206.60

206.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                                   

支出决算表

公开03表

部门:宣城市地震局                                                        金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

246.22

191.22

55.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19.98

19.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

19.35

19.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

6.47

6.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.17

10.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.51

15.51

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.51

15.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13.69

13.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

206.60

151.60

55.00

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

206.60

151.60

55.00

0.00

0.00

0.00

2240501

  行政运行

206.60

151.60

55.00

0.00

0.00

0.00






财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:宣城市地震局                                                        金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

246.22

一、一般公共服务支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

39

19.98

19.98

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

40

4.13

4.13

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

50

15.51

15.51

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

206.60

206.60

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

26

246.22

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

27

0.00

58

  一般公共预算财政拨款

28

0.00

本年支出合计

59

246.22

246.22

0.00

0.00

  政府性基金预算财政拨款

29

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  国有资本经营预算财政拨款

30

0.00

61

总计

31

246.22

总计

62

246.22

246.22


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:宣城市地震局                                                                                                                  金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

246.22

191.22

55.00

246.22

191.22

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

19.98

19.98

0.00

19.98

19.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

19.35

19.35

0.00

19.35

19.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

6.47

6.47

0.00

6.47

6.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

2.71

2.71

0.00

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

10.17

10.17

0.00

10.17

10.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.63

0.63

0.00

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.63

0.63

0.00

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

4.13

4.13

0.00

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.13

4.13

0.00

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.13

4.13

0.00

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

15.51

15.51

0.00

15.51

15.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

15.51

15.51

0.00

15.51

15.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

13.69

13.69

0.00

13.69

13.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

1.82

1.82

0.00

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

206.60

151.60

55.00

206.60

151.60

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

0.00

0.00

0.00

206.60

151.60

55.00

206.60

151.60

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240501

  行政运行

0.00

0.00

0.00

206.60

151.60

55.00

206.60

151.60

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:宣城市地震局                                                           金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

153.01

302

商品和服务支出

23.21

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

56.27

30201

  办公费

1.56

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

5.24

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

49.08

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

3.43

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.84

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.21

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.92

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

2.36

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.52

30211

  差旅费

0.76

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

14.27

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.45

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

14.99

30215

  会议费

0.73

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.15

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

10.18

30217

  公务接待费

1.36

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

3.04

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.75

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.30

30229

  福利费

0.91

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.74

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

9.24

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.48

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

1.43

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

168.01

公用经费合计

23.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07表

部门:宣城市地震局                                                        金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

宣城市地震局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:宣城市地震局                                                        金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

宣城市地震局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 宣城市地震局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计246.22万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计246.22万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加10.69万元,增长4.54%,主要原因:在职干部职工工资总额增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计246.22万元,其中:财政拨款收入246.22万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计246.22万元,其中:基本支出191.22万元,占77.66%;项目支出55万元,占22.34%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计246.22万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计246.22万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加10.69万元,增长4.54%,主要原因:在职干部职工工资总额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出246.22万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.69万元,增长4.54%。主要原因:在职干部职工工资总额增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出246.22万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出19.98万元,占8.11%;卫生健康支出(类)支出4.13万元,占1.68%;住房保障支出(类)支出15.51万元,占6.3%;灾害防治及应急管理支出(类)支出206.6万元,占83.91%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.17万元,支出决算为246.22万元,完成年初预算的132.26%。决算数大于预算数的主要原因:在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等。其中:基本支出191.22万元,占77.66%;项目支出55万元,占22.34%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.47万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未做预算,按照政策规定兑现退休干部待遇。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.71万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.17万元,支出决算为10.17万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.63万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.13万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.41万元,支出决算为13.69万元,完成年初预算的131.51%,决算数大于预算数的主要原因是:按照政策规定增加在职干部职工住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.82万元,支出决算为1.82万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

8.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)。年初预算为153.3万元,支出决算为206.6万元,完成年初预算的134.77%,决算数大于预算数的主要原因是:按照政策规定增加干部职工津补贴、工资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出191.22万元,其中:人员经费168.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费23.21万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市地震局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市地震局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,宣城市地震局机关运行经费支出23.21万元,比2019年减少3万元,下降11.45%,主要原因是:一是厉行勤俭节约,严格控制支出;二是规范支出渠道。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,宣城市地震局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,宣城市地震局共有车辆0辆,其中:单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金55万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,防震减灾综合保障项目严格执行财务管理制度,完成年度工作计划,社会反响较好,达到预期目标。自评结果为良好。

组织对“防震减灾综合保障”等1个项目开展了部门评价,共涉及资金55万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目严格执行财务管理制度,完成年度工作计划,社会反响较好,达到预期目标。部门评价结果为良好。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,部门整体支出绩效目标全部完成,项目实施效果良好。自评结果为良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市地震局在2020年度部门决算中反映“防震减灾综合保障”等1个项目绩效自评结果。

    防震减灾综合保障项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是“一县一台”及泾县凤村井、皖20井监测台站正常运行;二是市地震台正常运转;三是对75项建设工程实施抗震设防要求审查核定;四是市防震减灾科普馆正常免费对外开放,接待参观人员30余批次1000余人;五是全市地震系统工作人员业务能力进一步提升,举办防震减灾业务知识培训班,开展地震应急响应演练等;六是防震减灾科普宣传覆盖面进一步扩大,开展防震减灾科普知识“七进”宣传活动70余次,发放各类防震减灾宣传资料5万余份,受众群众2万余人。

发现的主要问题及原因:上半年支出进度占比不高,因防震减灾重点工作主要安排在下半年进行。下一步改进措施:一是加大年初工作任务督促落实;二是科学合理安排工作任务;三是支出进度更加均衡。

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

防震减灾综合保障

主管部门

宣城市地震局

实施单位

宣城市地震局

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

55万元

55万元

55万元

10

100%

10

其中:当年财政拨款

55万元

55万元

55万元

10%

      上年结转资金

0

0

0

  其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.“一县一台”及泾县凤村井、皖20井监测台站正常运行。

2.市地震台正常运转。

3.市区建设工程抗震设防符合要求,建设工程审核核定率100%

4.市防震减灾科普馆免费对外开放,迎接20批次600余人参观。

5.全市地震系统工作人员业务能力进一步提升,200余人接受业务培训。

6.防震减灾科普宣传覆盖面进一步扩大,覆盖人群2万余人

1.“一县一台”及泾县凤村井、皖20井监测台站正常运行。

2.市地震台正常运转。

3.市区建设工程抗震设防符合要求,共审查核定75项建设工程。

4.市防震减灾科普馆免费对外开放,迎接30余批次1000余人参观。

5.全市地震系统工作人员业务能力进一步提升,200余人接受业务培训。

6.防震减灾科普宣传覆盖面进一步扩大,覆盖人群2万余人




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

数量指标

业务知识培训

200

200

宣传覆盖

2万人

2万人

质量指标

台网运行

95%

99.5%

市级防震减灾综合评比

先进

先进

时效指标

科普宣传覆盖时效

5月底

5月底

业务知识培训班

11月底

9月底

成本指标

人均培训成本

300

300

宏观观测人均成本

1200

1200

效益指标

经济效益

指标

地震谣传

社会效益

指标

防震意识和避险能力

提升

提升

生态效益

指标

地震观测环境保护

无破坏

无破坏

可持续影响指标

抗震设防要求审查核定率

100%

100%

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

总分

100

100

    3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度防震减灾综合保障项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分 附件

2020年度防震减灾综合保障项目绩效评价报告


一、项目基本情况

    (一)项目立项背景及实施目的 

项目实施目的:本项目为常年安排项目,主要是围绕监测预报、震害防御、应急响应等防震减灾三大工作体系,加强监测预测预警能力建设,开展建设工程抗震设防管理,加大防震减灾科普宣传,检验地震系统应急组织协调能力,提升人民群众防震减灾意识和应急避险能力,保障经济社会发展和人民生命财产安全。

项目立项依据:《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省“十三五”防震减灾规划的通知》(皖政办〔2016〕47号),《宣城市“十三五”防震减灾规划》(宣政办〔2016〕24号),《关于清理调整群测群防网点加强工作规范化管理的通知》(皖震发防〔2015〕55号),《关于印发2016年防震减灾科普宣传教育工作方案的通知》(皖震发防〔2016〕52号)、《关于进一步推进和实施农村民居地震安全工程意见的通知》(皖震发办〔2007〕113号)等。 

    (二)项目预算安排和支出情况 

市财政局对我单位2020年防震减灾综合保障经费支出预算安排55万元,全部为市财政资金,无预算变更情况,资金到位55万元,于2020年2月开始划拨,项目资金到位率100%。

    (三)项目主要内容和实施情况 

本项目起止时间为2020年1月1日至2020年12月31日,由市财政局批复。项目资金开支范围为办公费、聘用人员工资及待遇、网络运行费、维修费、差旅费、物业管理费等,开支科目标准符合要求,支付进度100%,均按资金管理制度合规合法进行支付。资金支付与预算相符。

项目由业务科和地震监测中心具体负责实施,通过定期了解项目实施进度、半年通报财务情况等加强项目监管,严格执行会议审批、聘用人员管理等制度。 

二、项目绩效目标

    (一)总体绩效目标 

项目在年度计划期内完成工作计划,实现预期效果。全市人民群众防震减灾意识和应急避险能力进一步增强,经济社会发展和人民生命财产安全得到有效保障。

    (二)2020年度绩效目标 

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。举办全市防震减灾业务知识培训班,开展地震应急第一响应人暨现场工作应急响应演练,培训学员200余人次。市防震减灾科普馆迎接30余批次1000余人参观。

(2)质量指标。市县8个地震台站正常运行,地震台网运行率99.5%以上。

(3)时效指标。11月底前完成防震减灾科普知识“七进”活动,宣传覆盖人数2万人以上。11月底前,完成全市防震减灾业务知识培训班、全市应急响应演练等业务培训活动。

2.效益指标分析

(1)经济效益指标。在市政务中心设地震服务窗口,全年共对75项建设工程实施抗震设防要求审查核定。

(2)社会效益指标。稳妥应对宏观观测异常和泾县1.9级、广德1.7级地震,无地震谣传发生。

(3)生态效益指标。对市县地震台站开展地震观测环境保护督查,无破坏情况,为地震监测数据提供重要保障。

(4)可持续影响指导。通过防震减灾科普宣传“七进”活动和业务知识培训,有效提升群众防震减灾意识和应急避险能力。

3.满意度指标分析

根据民意调查和现场反馈情况来看,服务对象和群众对我市防震减灾工作满意度均为100%

三、评价基本情况 

(一)绩效评价目的、对象和范围。

评价目的:通过绩效评价,了解项目资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况,检验项目投入是否达到预期目标,总结经验,分析问题,强化项目资金管理,进一步提升预算项目资金使用成效。

评价对象:防震减灾综合保障项目

评价范围:2020年度一般公共预算项目。

    (二)绩效评价原则、评价指标体系(简要说明)、评价方法、评价标准等。 

 评价原则:遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则,采用比较法,定量与定性相结合的办法。绩效评价依据主要是市财政局《关于开展2020年度预算绩效评价有关工作的通知》(财绩〔2021〕150号)。

评价指标体系:评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级评价标准、指标说明等。

    评价方法:主要依据2020年度财务资料组织相关人员进行书面评价,在此基础上进行实地查阅台账,按评价程序出具评价报告。

评价标准:总评价分为各单项指标得分总和,满分为100分。

    (三)绩效评价工作过程。

    本次评价工作分为七个步骤:

  1.成立项目支出绩效评价工作组,收集资料,了解项目概况;

  2.制定评价计划与实施方案,为实施评价提供工作指引;

  3.按要求整理相应佐证资料,提交绩效评价工作组;

  4.书面评审,绩效评价工作组对相关材料进行书面审核、分析,查找存在问题;

  5.现场评价,在书面评审的基础上绩效评价工作组对项目进行现场抽样核查,识别关键问题并剖析原因;

  6.绩效评价工作组对指标体系进行评审,分析指标合理性和实用性,提出修改意见;

  7.总结评价结论,归纳问题,分析原因,提交评价报告。

四、评价结论和绩效分析

    (一)综合评价结论 

防震减灾综合保障项目严格执行财务管理制度,完成年度工作计划,社会反响较好,达到预期目标,综合得分为100分,评价等次为优。

    (二)绩效分析 

    2020年初,我局针对2020年防震减灾综合保障项目编制了预算项目绩效目标,分别从项目的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标以及生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等几个方面,结合市地震局工作职能,通过验证项目的可操作性,量化、设计项目的绩效考核指标,明确了2020年防震减灾综合保障项目目标,报市财政局审核批复后在市政府网站进行公开,接受社会监督。

五、存在的问题及原因分析

因相关工作安排问题,上半年支出进度占比不高。

六、有关建议

一是加大年初工作任务督促落实,科学合理安排工作任务。

二是定期调度预算资金使用,力求预算支出进度合理有序。