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索引号: 123417004862874262/202009-00019 组配分类: 本部门决算
发布机构: 市地震局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 宣城市地震局2019年度部门决算 信息来源: 市地震局
文号: 关键字: 决算 项目 经费
发布日期: 2020-09-25 访问量:
生效日期: 废止日期:

宣城市地震局2019年度部门决算




宣城市地震局2019年度部门决算
















2020年9月



目  录


第一部分 宣城市地震局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市地震局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市地震局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释



宣城市地震局2019度部门决算情况


第一部分 宣城市地震局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》等法律、法规、规章,监督检查全市的防震减灾工作,编制宣城市防震减灾规划、计划及规范性文件,并组织实施。
  (二)负责全市地震监测及信息系统建设;制定全市地震监测预报方案并组织实施;管理全市的地震监测网站(哨)和群测群防工作;提出地震趋势预报意见和所辖区域内地震重点监视防御区的意见;牵头制定全市防震减灾工作考察和破坏性地震应急预案及综合防御措施,经批准后组织实施。主管全市地震监测设施和观测环境的保护工作。
  (三)管理以地震动参数和烈度表表达的抗震设防标准,审定市以下建设工程的抗震设防要求;指导和监督抗震设防工作。
  (四)承担宣城市人民政府防震抗震指挥机构的办事机构的职能;负责震情速报和地震灾情速报,牵头组织地震灾害调查和损失评估,参与制定地震灾区重建规划。组织开展水库地震的监测和研究工作,防范地震次生灾害。
  (五)会同有关部门建立宣城市地震监测预报、震灾预防和应急救援三大工作体系,因地制宜地开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发。
  (六)承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作,地震技术标准的宣传贯彻、实施,管理地震计量工作。
  (七)推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;组织开展科技合作交流;做好防震减灾事业有关的学会、协会工作。
  (八)承担市政府防灾减灾办公室日常工作,做好国际减灾日宣传活动事宜,指导县(市、区)防震减灾、防灾减灾日常工作。
  (九)组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的减灾意识。
  (十)承担省地震局和市人民政府交办的其它事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市地震局2019年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较,无变化。

纳入宣城市地震局2019年度部门决算编制范围的共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市地震局本级

2

……






第二部分 宣城市地震局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:宣城市地震局                              金额单位:

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

223.49

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

12.04

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

2.86

9

九、卫生健康支出

39

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

232.67

22

二十二、其他支出

52

0.00

23

二十三、债务还本支出

53

0.00

24

二十四、债务付息支出

54

0.00

25

55

本年收入合计

26

235.53

本年支出合计

56

235.53

用事业基金弥补收支差额

27

结余分配

57

0.00

 年初结转和结余

28

年末结转和结余

58

0.00

29

59

总计

30

235.53

总计

60

235.53



收入决算表

         

公开02表

部门:宣城市地震局                             金额单位:

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

235.53

223.49

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

 财政对生育保险基金的补助

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

232.67

220.63

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

232.67

220.63

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240501

行政运行

177.67

165.63

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240502

一般行政管理事务

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                                    





支出决算表

公开03表

部门:宣城市地震局                             金额单位:

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

235.53

180.53

55

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

232.67

177.67

55.00

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

232.67

177.67

55.00

0.00

0.00

0.00

2240501

  行政运行

177.67

177.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2240502

  一般行政管理事务

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:宣城市地震局                             金额单位:

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

223.49

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

2.86

2.86

0.00

9

九、卫生健康支出

39

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

220.63

220.63

22

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

25

55

本年收入合计

26

223.49

本年支出合计

56

223.49

223.49

0.00

年初财政拨款结转和结余

27

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

28

0.00

58

二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00

59

总计

30

223.49

总计

60

223.49

223.49

0.00


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:宣城市地震局                               金额单位:

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

223.49

168.49

55.00

223.49

168.49

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

2.86

2.86

0.00

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

0.00

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

0.00

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.22

0.22

0.00

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.22

0.22

0.00

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

220.63

165.63

55.00

220.63

165.63

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

0.00

0.00

0.00

165.63

165.63

55.00

220.63

165.63

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240501

  行政运行

0.00

0.00

0.00

165.63

165.63

0.00

165.63

165.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240502

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

55.00

0.00

55.00

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:宣城市地震局                                   金额单位:

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

140.96

302

商品和服务支出

21.61

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

57.81

30201

  办公费

2.02

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

17.77

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

42.85

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.99

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

4.5

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

2.93

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

7.78

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

1.76

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.92

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

1.28

30217

  公务接待费

1.51

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

4.65

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.31

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.79

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.98

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

5.57

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

146.88

公用经费合计

21.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:宣城市地震局                             金额单位:

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

宣城市地震局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。





第三部分 宣城市地震局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计235.53万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计235.53万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少79.32万元,下降25.2%,主要原因:防震减灾基础设施已完善,投入减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计235.53万元,其中:财政拨款收入223.49万元,占94.89%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入12.04万元,占5.11%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计235.53万元,其中:基本支出180.53万元,占76.65%;项目支出55万元,占23.35%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计223.49万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计223.49万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加24.3万元,增长12.2%,主要原因:在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入223.49万元,占本年收入的94.89%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加24.3万元,增长12.2%。主要原因:在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出223.49万元,占本年支出的94.89%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加24.3万元,增长12.2%。主要原因:在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出223.49万元,主要用于以下方面:

主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出2.86万元,占1.28%;灾害防治及应急管理管理(类)支出220.63万元,占98.72%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.3万元,支出决算为223.49万元,完成年初预算的137.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加工作人员1名;二是在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等。其中:基本支出168.49万元,占75.39%;项目支出55万元,占24.61%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为2.67万元,支出决算为2.64万元,决算数小于预算数的主要原因是:退休干部按政策规定支出的费用减少。

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.22万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未做预算,从财政拨款中统筹支出。

3.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项),年初预算为104.63万元,支出决算为165.63万元,完成年初预算的158.3%,决算数大于预算数的主要原因是:一是增加工作人员1名;二是在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等。

4.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为55万元,支出决算为55万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出168.49万元,其中:人员经费146.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助;公用经费21.61万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市地震局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,宣城市地震局机关运行经费支出26.21万元,比2018年减少29.45万元,减少52.91%,主要原因是:一是厉行勤俭节约,严格控制支出;二是规范支出渠道。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,宣城市地震局政府采购支出总额1.87万元,其中:政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.87万元,占政府采购支出总额的1.87%,其中:授予小微企业合同金额1.87万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,宣城市地震局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金55万元,占项目预算总额的100%。

(1)“防震减灾工作综合保障”项目

该项目为常年安排项目,目标设置为:保证市县地震台站与观测井正常运转,发挥防震减灾示范工程的示范宣传作用,加强全市地震应急能力建设,提升突发地震灾害应急处置水平,推进我市地震应急救援工作体系建设。预算经费45万元,预算执行100%。进一步完善项目业务管理和财务管理制度,实现较好社会效益。项目支出绩效自评、部门绩效评价和部门整体支出绩效自评均较好,达到了预期绩效目标。

(2)“地震台运行费”项目

该项目为常年安排项目,目标设置为:保证市地震台正常运转,提高我市地震监测预报水平,为我市经济社会发展和人民生命财产安全提供保障。预算经费10万元,预算执行100%。严格执行项目业务管理和财务管理制度,实现较好社会效益。项目支出绩效自评、部门绩效评价和部门整体支出绩效自评均较好,达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无财政局批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:0563-2199006(电话),xcsdzj2010@126.com(邮箱)。